SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho117036
Data de emissão17/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 700,00
Valor LiquidadoR$ 700,00
Valor PagoR$ 700,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***270853**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,PARA DISTRIBUICAO EM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO. NF 16064.
Dados do Credor
Nome do CredorDIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ***897810001**
EndereçoRUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VAASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 17/01/2025 9 1 700,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000158 0000001 20/01/2025 700,00