SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho408030
Data de emissão08/04/2025
Valor EmpenhadoR$ 630,00
Valor LiquidadoR$ 630,00
Valor PagoR$ 630,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***270853**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS. CONF. NF 27478.
Dados do Credor
Nome do CredorHELOISA ROSANA DA SILVA
CPF/CNPJ***710763**
EndereçoRUA LEOPOLDINO ROCHA, 90, CENTRO, 64670000
CidadeSAO JULIAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaNADA INFORMADO
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
0000001 08/04/2025 9 1 630,00
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002765 0000001 10/04/2025 630,00